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                2021年度部門預算蓋州市發改局

                發布時間:2021-02-09

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                蓋州市發改局2021年度部門預算

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                目    錄

                第一部分    蓋州市發改局概況

                一、 主要職責及機構設置情況

                二、 部門決算單位構成

                第二部分   蓋州市發改局2021年部門預算報表

                一、2021年部門預算收支總表

                二、2021年部門預算收入總表

                三、2021年部門預算支出總表

                四、2021年部門預算財政撥款收支總表

                五、2021年部門預算一般公共預算支出表

                六、2021年部門預算一般公共預算基本支出表

                七、2021年“三公經費”支出預算表

                八、2021年政府性基金預算支出表

                九、2021年部門預算政府采購支出明細情況表

                十、2021年部門預算政府購買服務項目表

                十一、2021年部門預算項目支出績效目標表

                第三部分蓋州市發改局2021年部門預算情況說明

                第四部分    名詞解釋

                 

                第一部分    蓋州市發改局概況

                一、主要職責

                (一)擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。統籌協調經濟社會發展,研究提出發展總量平衡、結構調整、發展速度等目標和政策建議。受市政府委托向市人大提交國民經濟和社會發展計劃的報告。

                (二)負責監測經濟和社搜索會發展態勢,承擔預測預警和信息引導的責任。研究經濟運行中的重大問題并及時提出宏觀政策建議。負責協調解決經濟運行中的重大問題。

                (三)承擔指導推進和綜合協調全市經濟體制改革、城鄉綜合配套改革試驗的責任。研究經濟體制改革中的重大問題。組織擬訂全市經濟體制改革的中長期規劃、實施方案和工作部署。協調有關專項經濟體制改革方案,會同有關部門搞好重要專項經濟體制改革之間的銜接。

                (四)承擔全市全社會投資綜合平衡工作。負責擬訂全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施。編制年度投資計劃,策劃和儲備重大項目。按規定權限實行項目審批、備案、核準。負責監管政府投資項目。指導協調和綜合監督全市招標投標工作。組織開展重大建設項目稽查和后評估工作。

                (五)負責推進全市經濟結構戰略性調整的協調工作,搞好生產力布局和資源開發、節約與綜合利用工作,引導和促進全市經濟實現可持續發展。組織擬訂綜合性產業政策,負責協調第一、二、三產業發展的重大問題并銜接平衡相關發展規劃和重大政策,做好與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡。

                (六)負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接。組織擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃,參與擬訂人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展政策。綜合協調社會事業發展和改革中的重大問題。

                (七)參與國防動員工作,承擔國民經濟動員工作。

                (八)承辦市政府交辦的其他事項。

                二、機構設置情況:

                根據上述職責蓋州市發展和改革局設7個內設機構:

                (一)辦公室

                協助局領導處理機關政務,協調機關事務;負責文電、機要、保密、檔案、會務、信息等機關日常政務工作;承擔機關財務、資產管理、安全保衛等行政后勤工作;負責信訪、政務公開工作和機關電子政務的組織協調工作。承擔機關和直屬單位的人事管理、機構編制、隊伍建設與監督管理、干部培訓等工作,指導全市發展改革系統干部教育培訓與能力建設。負責機關離退休干部工作,指導直屬單位離退休干部工作。

                (二)綜合科

                負責提出全市國民經濟和社會發展戰略、經濟結構調整政策,組織擬訂并實施全市國民經濟和社會發展中長期規劃;負責推進實施全市主體功能區戰略和制度,編制并組織實施全市主體功能區規劃,并對規劃實施情況進行監測與評估,研究提出生產力布局建議;負責全市經濟社會發展總體規劃與專項規劃、區域規劃和地方規劃的統籌協調,負責市級專項規劃編制的立項和管理;建立健全科學制定、有效實施、及時評估和動態調整全市發展戰略規劃的制度機制,強化全市發展戰略規劃的約束和導向作用,統籌完善國土空間規劃體系和全市規劃制度建設。

                組織擬訂和實施年度國民經濟和社會發展計劃;監測分析全市經濟形勢,研判經濟發展趨勢,進行宏觀經濟和社會發展的監測預警;研究總量平衡,綜合協調市級調節的經濟政策,會同有關部門完善市級調節協調機制,推進市級調節目標制定和政策手段運用機制化,提出市級調節的目標以及運用各種經濟手段和政策的建議;開展市級調節政策評估;指導全市經濟信息工作。

                負責起草重要文件;組織研究全市經濟社會發展、改革開放的重大問題;負責新聞發布和信息引導等工作。

                (三)固定資產投資科

                監測分析全市全社會固定資產投資狀況,擬訂全社會固定資產投資總規模和投資結構調控目標、政策、措施;起草全市固定資產投資管理規章及規范性文件,貫徹落實國家、省深化投資體制改革的政策,提出具體措施建議;安排市本級財政性建設資金和重大項目;按規定權限,審核重大項目;提出市重點建設項目;引導民間投資和銀行貸款的投資方向;配合省組織編制特重大自然災害的災后恢復重建規劃,協調有關重大問題;指導全市工程咨詢業發展。負責本部門行政審批工作。

                (四)農業(經貿流通)科

                綜合分析農業和農村經濟發展情況,提出農村經濟發展戰略、體制改革及有關政策建議,協調農業和農村經濟社會發展的重大問題;銜接平衡農業、林業、漁業、畜牧業、水利、氣象等發展規劃、計劃和政策,提出重大項目布局建議并協調實施;安排有關項目;承擔農業資源區劃管理職能。

                提出全市內貿發展戰略和規劃;監測研判內貿市場運行態勢并提出政策建議;組織全市重要商品總量平衡和宏觀調控相關工作;會同有關部門做好全市糧食、棉花、食糖、化肥等重要商品儲備調控工作;擬訂全市現代物流業發展戰略、規劃和政策,協調全市流通體制改革中的重大問題;組織提出全市流通領域重大基礎設施建設項目。組織擬訂全市生產性服務業發展戰略、規劃和重大政策措施,協調生產性服務業發展中的重大問題;編制服務業引導資金使用計劃和安排重大項目。

                (五)工業(環資、體改)科

                提出全市推進工業結構戰略性調整、促進工業協調發展的重大思路、政策措施和重大項目,組織擬訂綜合性產業政策;統籌工業發展規劃與國民經濟和社會發展規劃的銜接平衡;協同推進戰略性新興產業發展,組織實施相關產業重大工程;協調重大技術裝備推廣應用和重大產業基地建設。

                綜合分析全市經濟社會與資源、環境協調發展的重大戰略問題;組織擬訂能源資源節約和綜合利用、發展循環經濟的規劃和政策措施并協調實施,參與編制環境保護規劃;研究提出能源消費總量控制目標的建議,牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施,協調環保產業和清潔生產促進有關工作;組織協調重大節能減排示范工程和新產品、新技術、新設備的推廣應用;承擔市節能減排工作領導小組辦公室的日常工作。

                綜合分析氣候變化對全市經濟社會發展的影響,研判相關發展趨勢,組織擬訂全市應對氣候變化和推進綠色低碳發展重大戰略、規劃、制度和政策并協調實施;配合國家、省發展和改革委員會履行聯合國氣候變化框架公約、國際談判等相關工作;協調開展全市應對氣候變化對外合作;推進全市控制溫室氣體排放制度、基礎能力、碳排放交易市場建設和適應氣候變化工作;組織實施清潔發展機制工作;參與制定能源消費總量控制目標;承擔市應對氣候變化工作領導小組辦公室的日常工作。

                組織擬訂全市區域間協調發展規劃及重大政策,參與協調區域合作;參與擬訂國土、海洋規劃和政策,參與協調國土整治、開發、利用和保護等相關政策,參與協調土地利用計劃、圍填海計劃和基礎測繪計劃;參與編制全市海域污染防治規劃和流域環境整治規劃、水資源平衡與節約利用規劃,參與防震減災工作;組織擬訂少數民族地區和沿邊地區發展規劃及扶持政策,參與擬訂農村扶貧開發戰略,編制實施以工代賑規劃和計劃;推進全市資源型城市(地區)經濟轉型工作。

                綜合分析并提出全市利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標、政策,協調有關重大政策;參與全市外債總量控制、結構優化和監測工作;負責國際金融組織、外國政府貸款和本外幣國際商業貸款(含境外發債)項目申請、前期審核和實施監管工作;配合省擬訂全省外商投資產業指導目錄;參與外商投資安全審查有關工作;按規定權限審批、核準、備案外商投資項目和境外投資項目;負責外資項目采購設備減免稅確認工作;負責全市開發區宏觀管理、市級開發區擴區和調整區位、其他市共建開發區等工作;負責全委的國際合作和外事工作。

                研究經濟體制改革和對外開放的重大問題,指導推進和綜合協調經濟體制改革;組織擬訂綜合性經濟體制改革方案;參與研究和銜接有關專項經濟體制改革方案,協調推進專項經濟體制改革;指導經濟體制改革試點和改革試驗區工作;協調解決經濟體制改革進程中的重大問題;承擔市經濟體制和生態文明體制改革專項小組辦公室工作,組織完成市委、市政府交辦的重大改革事項。

                (六)能源交通 (管道保護) 科

                研究提出交通運輸發展戰略和體制改革建議;負責綜合交通運輸體系計劃、規劃與國民經濟和社會發展計劃、規劃的銜接平衡,協調有關重大問題;監測、分析交通運輸發展狀況;研判交通基礎產業發展趨勢;提出交通重大基礎設施布局建議并協調實施;負責擬訂電力、電網、煤炭等有關發展規劃、計劃和政策并組織實施;組織擬訂全市能源發展戰略及規劃;負責全市能源科技裝備工作;按規定權限,負責電力、煤炭項目計劃管理以及對外合作相關職能;參與能源運行調節和應急保障工作。

                負責擬訂石油、天然氣、新能源和可再生能源等有關發展規劃、計劃、政策并組織實施;擬訂全市能源年度計劃;負責全市能源法規及體制改革工作;按規定權限,負責油氣新能源項目計劃管理以及對外合作相關職能。

                負責組織擬定全市文化產業發展戰略、總體規劃和年度計劃;組織擬定全市文化產業各領域發展相關中長期專項規劃和文化產業發展政策措施;提出全市文化產業發展投資計劃和重大項目布局;負責全市文化產業重大項目、產業集群、重點企業發展等推進工作。

                負責全市行政區域內石油、天然氣(不包括城鎮燃氣)管道的保護工作,協調處理管道保護的重大問題,指導監督有關單位履行管道保護義務;督促有關部門及市(縣)、區政府依法查處危害管道安全的違法行為;建立全市石油天然氣管道安全隱患排查整治日常工作程序和責任制,并組織協調、督促檢查全市管道隱患排查和整治工作,排除管道重大安全隱患;協調安監、公安等執法部門共同依法查處危害管道安全的違法行為;建立和管理全市石油天然氣管道安全數據庫;指導全市管道竣工測量圖備案工作。

                (七)招投標和重點項目稽察辦公室

                按規定指導、協調、管理和監督全市招投標工作;制定招投標綜合性政策;指定發布招標公告的報刊、信息網和其他媒介;審核招標公告;會同有關部門對本行政區域內招標代理機構和招投標有形市場進行監督檢查;會同有關部門負責綜合評標專家庫的管理;組織開展對重大建設項目的稽察;跟蹤檢查相關行業貫徹執行國家、省和市投資政策及規定情況,組織開展對政府投資建設項目實施情況的監督和檢查;對違規問題按國家、省和市有關規定提出處理意見;配合國家、省開展重大建設項目稽察和專項檢查工作。

                第二部分  蓋州市發改局2021年部門預算公開表

                該部分內容詳見附表

                第三部分  蓋州市發改局2021年部門預算情況說明

                一、收支預算總體情況

                按照綜合預算的原則,蓋州市發改局所有收入和支出均納入部門預算管理。其中:

                (一)收入預算469萬元。包括:財政撥款收入417萬元,上年結轉52萬元;納入預算管理的行政事業性收費等非稅收XX萬元;納入政府性基金預算管理收入XX萬元、納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入XX萬元、其他收入均XX萬元。

                (二)支出預算469萬元。包括:基本支出469萬元(工資福利支出284萬元,商品和服務支出158萬元,對個人和家庭的補助27萬元)。

                在支出預算中,政府采購預算XX萬元,政府購買服務預算XX萬元。2021年預算比2018年預算增加(減少)XX萬元,主要原因是:……

                二、機關運行經費安排情況

                2021年蓋州市發改局及所屬單位機關運行經費預算158萬元,主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                三、政府采購情況

                2021年蓋州市發改局安排政府采購預算5萬元,其中政府購買服務預算XX萬元。

                四、“三公”經費預算情況 

                2021年營口市財政預算撥款安排的“三公”經費預算10萬元,比2018年XX萬元增加(減少)XX萬元。其中:出國(境)費XX萬元,比上年增加(減少)XX萬元;公務招待費XX萬元,比上年增加(減少)XX萬元;公務用車購置及運行費10萬元,比上年增加(減少)XX萬元,其中:公務用車購置XX萬元,運行費10萬元?!叭苯涃M增加(減少)的原因主要是……。

                五、國有資產占用情況

                蓋州市發改局2021年安排資本性支出XX萬元。其中:購置車輛支出XX萬元,購置設備XX萬元……

                六、績產效目標

                按照預算績效管理要求,蓋州市發改局2021年應編制績效目標的項目0個,實際編制績效目標的項目0個,涉及資金0萬元,編制績效目標的覆蓋率為0%。

                 

                第四部分  名詞解釋

                1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

                2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

                3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

                4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

                6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

                7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

                8.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                9.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

                10.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

                11.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

                12.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

                13.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

                14.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

                15.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

                16.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

                17.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

                18.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

                19.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

                20.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

                21.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

                22.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

                23.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                 

                 

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