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                2021年度部門預算蓋州市政策研究中心

                發布時間:2021-02-09

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                蓋州市政策研究中心2021年度部門預算

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                目    錄

                第一部分    蓋州市政策研究中心概況

                一、 主要職責及機構設置情況

                二、 部門決算單位構成

                第二部分   蓋州市政策研究中心2021年部門預算報表

                一、2021年部門預算收支總表

                二、2021年部門預算收入總表

                三、2021年部門預算支出總表

                四、2021年部門預算財政撥款收支總表

                五、2021年部門預算一般公共預算支出表

                六、2021年部門預算一般公共預算基本支出表

                七、2021年“三公經費”支出預算表

                八、2021年政府性基金預算支出表

                九、2021年部門預算政府采購支出明細情況表

                十、2021年部門預算政府購買服務項目表

                十一、2021年部門預算項目支出績效目標表

                第三部分蓋州市政策研究中心2021年部門預算情況說明

                第四部分    名詞解釋

                 

                第一部分    蓋州市政策研究中心概況

                一、 主要職責

                (一) 貫徹執行黨的方針政策。

                (二)  負責全市干部檔案管理等事務性工作。

                (三)  負責離退休老干部服務工作。

                (四)  協助市委有關部門的開展相關事務性工作。

                (五)  承擔市委、市委組織部交辦的其他工作,并接受相關行業主管部門的業務指導。

                二、內設機構及分支機構

                (一) 內設機構

                根據上述職責,蓋州市政策研究中心(蓋州市干部檔案管理中心)設5個內設機構。

                1.辦公室

                負責黨務、人事、文電、檔案、財務管理等工作。

                人員編制3名,主任職數1名。

                2.基層黨建指導科

                承擔指導鄉鎮辦事處、村社區基層黨建等事務性工作。

                人員編制數3名,科長職數1名。

                3.黨員遠程教育科

                承擔農村黨員干部現代遠程教育的組織管理、規劃指導等事務性工作。

                人員編制3名,科長職數1名、副科長職數1名。

                4.干部檔案管理科

                負責全市干部檔案集中管理工作。

                人員編制20名,其中管理5名,專業技術15名,科長1名,副科長2名。

                5.老干部活動管理科

                負責市老干部服務相關工作,編制6名,其中管理6名,科長1名,副科長1名。

                (二)分支機構

                政策研究中心設5個分支機構

                1、統戰分中心,編制3名,其中管理3名,主任1名

                2、政法分中心,編制3名,其中管理3名,主任1名

                3、編辦分中心,編制3名,其中管理3名,主任1名

                4、巡查分中心,編制3名,其中管理3名,主任1名

                5、信訪分中心,編制3名,其中管理3名,主任1名

                 

                 

                 

                 

                第二部分  蓋州市政策研究中心2021年部門預算公開表

                該部分內容詳見附表

                第三部分  蓋州市政策研究中心2021年部門預算情況說明

                一、收支預算總體情況

                按照綜合預算的原則,蓋州市政策研究中心所有收入和支出均納入部門預算管理。其中:

                (一)收入預算117萬元。包括:財政撥款收入117萬元;納入預算管理的行政事業性收費等非稅收0萬元;納入政府性基金預算管理收入0萬元、納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入0萬元、其他收入均0萬元。

                (二)支出預算117萬元。包括:基本支出117萬元(工資福利支出67萬元,商品和服務支出50萬元)。

                在支出預算中,政府采購預算13萬元,政府購買服務預算0萬元。2021年預算比2018年預算增加(減少)0萬元,主要原因是:……

                二、機關運行經費安排情況

                2021年蓋州市政策研究中心及所屬單位機關運行經費預算50萬元(主要包括檔案的日常維護費用),主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                三、政府采購情況

                2021年蓋州市政策研究中心安排政府采購預算13.2萬元,其中政府購買服務預算0萬元。

                四、“三公”經費預算情況 

                2021年營口市財政預算撥款安排的“三公”經費預算萬元,比2018年0萬元增加(減少)0萬元。其中:出國(境)費0萬元,比上年增加(減少)0萬元;公務招待費0萬元,比上年增加(減少)0萬元;公務用車購置及運行費萬元,比上年增加(減少)0萬元,其中:公務用車購置0萬元,運行費萬元?!叭苯涃M增加(減少)的原因主要是……。

                五、國有資產占用情況

                蓋州市政策研究中心2021年安排資本性支出0萬元。其中:購置車輛支出0萬元,購置設備0萬元……

                六、績產效目標

                按照預算績效管理要求,蓋州市政策研究中心2021年應編制績效目標的項目0個,實際編制績效目標的項目0個,涉及資金0萬元,編制績效目標的覆蓋率為0%。

                 

                 

                第四部分  名詞解釋

                1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

                2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

                3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

                4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

                6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

                7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

                8.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                9.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

                10.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

                11.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

                12.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

                13.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

                14.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

                15.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

                16.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

                17.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

                18.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

                19.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

                20.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

                21.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

                22.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

                23.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                 

                 

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