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                2021年度部門預算蓋州市組織部

                發布時間:2021-02-09

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                蓋州市組織部2021年度部門預算

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                目    錄

                第一部分    蓋州市組織部概況

                一、 主要職責及機構設置情況

                二、 部門預算單位構成

                第二部分   蓋州市組織部2021年部門預算報表

                一、2021年部門預算收支總表

                二、2021年部門預算收入總表

                三、2021年部門預算支出總表

                四、2021年部門預算財政撥款收支總表

                五、2021年部門預算一般公共預算支出表

                六、2021年部門預算一般公共預算基本支出表

                七、2021年“三公經費”支出預算表

                八、2021年政府性基金預算支出表

                九、2021年部門預算政府采購支出明細情況表

                十、2021年部門預算政府購買服務項目表

                十一、2021年部門預算項目支出績效目標表

                第三部分蓋州市組織部2021年部門預算情況說明

                第四部分    名詞解釋

                 

                第一部分 中共蓋州市組織部概況

                一、主要職責

                (1)貫徹落實黨的組織建設方針、政策,研究和指導全市黨組織建設、探索新形勢下加強基層黨組織建設新的途徑和方式;協調、規劃和指導全市黨員教育工作,主管全市黨員的管理和發展工作;負責全市黨的建設理論研究工作。

                (2)提出列入市委管理的領導班子調整、配備意見和建議;負責市委管理干部的考察、目標考評和辦理任免、待遇、工資、退休審批手續;負責市委委托組織部管理干部的考察、任免;指導領導班子的思想政策建設;負責全市干部隊伍建設的總體規劃和宏觀管理工作;主管全市培養選拔年輕干部和后備干部隊伍建設工作;組織協調有關部門抓好女干部、少數民族干部、非中共黨員干部的培養選拔工作;負責備案審查和宏觀管理工作。

                (3)負責全市黨的組織制度和干部人事制度改革的宏觀指導,制定或參與制定全市組織、干部、人事工作的重要制度和政策。

                (4)負責全市組織部門監督工作綜合、協調和宏觀指導,對領導干部和干部選拔任用工作進行監督。

                (5)負責全市干部教育工作,落實黨的干部教育工作的方針、政策,制定全市干部教育規劃;組織市委管理干部和后備干部的培訓。

                (6)負責全市人才工作的宏觀指導、綜合協調和督促檢查;研究擬定并協調落實人才隊伍建設規劃;承擔市委人才工作指導小組辦公室的日常管理工作。

                (7)負責全市組織和干部工作的檢查監督,及時向市委反映重要情況,提出建議,負責處理有關組織和干部工作的來信來訪。

                (8)負責規劃和指導全市組織系統信息網絡建設;負責市管干部信息、干部檔案;負責全市干部統計、黨內統計工作;承擔領導干部多媒體信息的采集制作工作;負責指導全市干部信息管理、干部人事檔案工作。

                (9)負責市直機關各級黨組織思想、組織、政治、全身我、制度建設和黨員管理教育,有計劃地培訓市直機關黨員干部。

                (10)負責指導市直機關各級黨組織實話對黨員特別是黨員領導干部的監督工作,配合組織部門加強民主生活會的管理,做好領導班子思想政治建設。了解各部門黨員和群眾對本單位領導干部的意見,及時向市委反映各部門領導班子和領導干部的情況問題。

                (11)負責綜合指導市直機關精神文明建設工作,承擔市直機關思想、文化建設工作。

                (12)指導市直機關黨組織圍繞市委、市政府及部門中心任務發揮其職能作用,配合行政領導抓好思想政治工作、社會穩定工作和機關思想作風建設工作。

                (13)指導市直機關各級黨組織黨風廉政建設,抓好市直機關廉潔自律。

                (14)負責市直機關目標責任制日常工作。

                (15)貫徹落實中央和省、市關于老干部工作的各項方針政策;結合實際提出上體政策建議;寺廟解決政策落實過程中出現的各方面問題,保證各項政策的順利實施。

                (16)制定全市老干部工作計劃,并組織實施。

                (17)負責對全市老干部工作的調研和指導,及時了解反映老干部工作的新情況,總結和推廣老干部工作方面的典型和經驗,指導做好老干部工作。

                (18)負責全市老干部工作人員隊伍的建設和培訓,開展老干部黨支部建設和老干部的思想政治工作。

                (19)檢查、督促全市老干部、生活待遇的落實,領導老干部參與經濟、社會發展等工作。

                (20)組織開展全市性老干部政治學習、文體娛樂活動,為老干部老有所樂,老有所學,老有所教、老有所為創造條件。承擔機關工委的日常工作,組織老干部發揮好在教育下一代工作的積極作用。

                二、部門預算單位構成

                中共蓋州市委組織部2021年部門預算編制范圍無二級預算單位。

                (一)機構情況。

                本單位2021實有人數為60人,在職實有人數為39人;離退休人員實有  21人(退休人員實有為 20人,離休人員實有1人)。

                第二部分  蓋州市組織部2021年部門預算公開表

                該部分內容詳見附表

                 

                 

                第三部分  蓋州市組織部2021年部門預算情況說明

                一、收支預算總體情況

                按照綜合預算的原則,蓋州市組織部所有收入和支出均納入部門預算管理。其中:

                (一)收入預算775萬元。包括:財政撥款收入648萬元;上年結轉127萬元(其中項目支出結轉114萬元,為人才專項經費等);納入預算管理的行政事業性收費等非稅收XX萬元;納入政府性基金預算管理收入XX萬元、納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入XX萬元、其他收入均XX萬元。

                (二)支出預算775萬元。包括:基本支出561萬元(工資福利支出315萬元,商品和服務支出218萬元,對個人和家庭的補助28萬元),項目支出214萬元。

                在支出預算中,政府采購預算XX萬元,政府購買服務預算XX萬元。2021年預算比2018年預算增加(減少)XX萬元,主要原因是:……

                (三)績產效目標

                按照預算績效管理要求,蓋州市組織部2020年應編制績效目標的項目1個,實際編制績效目標的項目1個,涉及資金100萬元,編制績效目標的覆蓋率為100%。

                 

                 

                 

                二、機關運行經費安排情況

                2021年蓋州市組織部及所屬單位機關運行經費預算218萬元(2021年為換屆年需使用大量辦公耗材),主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                三、政府采購情況

                2021年蓋州市組織部安排政府采購預算179萬元,其中政府購買服務預算XX萬元。

                四、“三公”經費預算情況 

                2021年營口市財政預算撥款安排的“三公”經費預算10萬元,比2018年XX萬元增加(減少)XX萬元。其中:出國(境)費XX萬元,比上年增加(減少)XX萬元;公務招待費XX萬元,比上年增加(減少)XX萬元;公務用車購置及運行費10萬元,比上年增加(減少)XX萬元,其中:公務用車購置XX萬元,運行費10萬元?!叭苯涃M增加(減少)的原因主要是……。

                五、國有資產占用情況

                蓋州市組織部2021年安排資本性支出XX萬元。其中:購置車輛支出XX萬元,購置設備XX萬元……

                 

                1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

                2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

                3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

                4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

                6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

                7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

                8.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                9.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

                10.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

                11.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

                12.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

                13.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

                14.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

                15.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

                16.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

                17.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

                18.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

                19.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

                20.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

                21.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

                22.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

                23.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                 

                 

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